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克難攻堅聚焦資源確保集團全年目標任務順利完成－－葉樸勇總經理在2011年度工作會議上的講話（摘要）

發布時間：2011年02月28日

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　　一、集團2010年主要經營特點
　　2010年是集團成立的第三年，也是“十一五”的收官之年。在省委省政府、省國資委的正確領導和大力支持下，集團上下以戰略規劃為引領，統一思想，迎難而上，開拓經營、苦練內功，創造了良好的經營業績。據財務月報（不包含金信資產公司數據）顯示，2010年集團實現營業收入347.39億元，同比增長15.41％，利潤總額同比增長27.55%。主要經營指標均超過預算指標，創歷史新高。
　　二、2011年集團經營思路和目標
　　2011年，經濟經濟形勢將更趨復雜，有利因素與不利因素互相交織。突出的是，經營主業將面臨增長率、人民幣匯率、通脹率、利息率、毛利率、民工荒等“五率一荒”更為嚴峻而又持續的挑戰。集團如何在復雜和起伏的市場環境中把握趨勢，促進企業可持續健康發展，是今年乃至未來一段時間集團面臨的重大考驗。
2011年集團主要經營思路是：以集團發展戰略規劃為引領，以加快商業模式轉型為核心，聚焦資源、穩健經營；以提升核心競爭能力為主線，深化改革，創新思路；以全面預算管理為抓手，系統配置，扎實工作，進一步提高資源配置效率，努力創造年度各項經營指標的更好業績。
　　三、2011年重點經營工作
　　圍繞戰略規劃和全年經營目標，我們要更好地匯聚各方面資源，在確保經營穩定增長的同時，聚焦戰略，合理配置，在以下幾方面要有重點突破：
　　1、以點帶面，爭取外貿主業轉型升級有所突破
　　一是抓住重點商品和市場，努力提高市場占有率。各成員公司要拓展經營視野，跳出現有格局，通過全面預算，在確保存量業務有發展的前提下，致力于加快培育新業務、新市場的步伐，形成鮮明的新業務增長點；在穩定高質量業務的同時，傾力梳理重點商品、重點客戶和重點市場，采取切實可行的措施和策略，努力擴大市場份額。更重要的是要不斷增強創新意識，不斷增強研發能力。加大研發的力度，研究和制訂促進研發的針對性措施，不斷擴大新市場和新商品“攻城掠地”的競爭機會。既要努力抓住傳統的發達國家市場“去庫存化”后的契機，又要努力提高新興市場和潛力市場的占有率；既要薄利多銷努力擴大規模，又要有特色鮮明的差異化經營以質取勝。
　　二是抓好大宗商品業務，加大內貿和進口業務開拓力度。去年集團出口銷售收入占營業收入總額的69.49%，進口銷售收入比重為9.13%，內貿收入比重為18.65%。在深入分析和研判“五率一荒”的挑戰，不難發現發展內貿與進口具有更大的機會。“當機會眷顧時，一定要抓住”。在市場經濟中，風險始終存在，關鍵是考驗我們駕馭風險的能力，關鍵是在進一步強化風險意識的基礎上，不斷提高風險識別能力和增強風險控制手段，加深對業務本身和流程的認識和理解，加大業務流程的執行力，“藝高”才能“膽大”。要在風險控制的前提下，抓住有利時機，廣泛建立進口業務中戰略伙伴式的合作關系。要加強渠道建設，努力建立和培育內貿業務的系統配置，特別是將金融服務和金融工具合理嵌入內貿業務的風控系統配置。加強與國內外大型企業的合作，努力擴大大宗資源性內貿業務。
　　三是全面預算工作“邁小步、不停步”，著重在深度挖掘經營資源和深化資產價值管理方面有所突破。盡管我們很難一時達到全面預算的完美境界，但能夠發現挖掘和包容更多有利要素的本身就是創新，就是突破。在2011年度的全面預算中，面對市場更多的不確定性，要更加突出經營資源對預算目標的支撐，特別是客戶和供應商資源的支撐。要運用價值分析的方法，作出基于客戶（含供應商）價值維護、價值創造和有利于價值能力提高的預算。面對“用工荒”和勞動力成本節節上升，基于資產價值的管理就會顯得尤為重要。如不加以重視，將會經受兩種資源成本無節制同時上升的雙重壓力。具體表現在資產分布、資產產出和資產運營的周轉速度，通過對預算目標的支撐，能夠更好應對困難局面。
　　四是抓緊構筑供應鏈電子商務平臺，在傳統商業模式轉型上實現突破。電子商務給傳統模式帶來的沖擊波日益顯現。時至今日，商貿流通與電子商務已成為不可分割的聯合體。當舊模式逐漸阻礙發展時，其變革與創新就成為必然。現在大部分成員公司利用第三方平臺進行商品推廣只是電子商務的一個組成部分，要使我們的商業模式在大企業格局下更趨向于集約化、規模化，關鍵是與供應鏈集成，通過加強供應鏈的整體維護和管理，降低企業的采購和物流成本，提高企業對市場和顧客需求的響應速度，為客戶創造增值服務，提高企業持續核心競爭能力，我們之所以把它叫做“供應鏈電子商務”，其核心理念是以客戶為中心，通過客戶的實際需求和未來需求持續來拉動更多的產品和服務。我們要把供應鏈電子商務作為經營模式轉型升級的重要突破口，把它作為實施“走出去”戰略和建立營銷網絡的重要窗口，把它作為集聚和整合各種要素資源的重要工具。關鍵是在于我們要轉變觀念，開闊胸懷，融入大局，既尊重現有利益格局，又要大膽突破現有利益格局，只有局部利益服從于全局利益，才能創造更大的能夠覆蓋更多局部利益的全局利益，以實現可持續發展的戰略布局。
　　東方股份和省土畜產公司作為先行試點單位，今年要結合企業實際，作出快速反應，在進一步完善方案的基礎迅速推進，以點帶面，著力推進傳統經營模式轉型升級。
　　2、深化改革，爭取整合優勢資源有所突破
　　在重點工作方面，一是繼續推進優質資產培育上市。要繼續推進東方機電、獅丹努集團、塔牌酒、凱勝腸衣等企業的股份制改造工作，抓住機遇，做好擬培育上市企業的股份制改造、咨詢與論證等各項準備工作，積極創造條件爭取盡快進入上市培育階段。要充分發揮現有上市公司的投融資和資源整合平臺的作用，適時推動優質資產證券化，不斷提升上市公司的整體競爭實力。二是重點探索研究重點企業的改制工作，增強企業核心競爭能力。在穩定發展的前提下，堅持立足當前、重點突破與著眼長遠、培育資源一起抓的工作思路，努力推動省土畜、省五礦、省糧油等企業深化股權制度改革，逐步構筑集團具有鮮明產業背景和強大供應鏈基礎的若干貿易板塊。三是繼續謀求醫藥化工業務經營單元深化改革。基于產業鏈延伸和經營資源的協同，穩步開展醫化業務經營單元改革，特別是謀求通過購并以市場化手段努力整合浙江省優質醫藥資源，與現有的醫藥化工業態有機結合，形成完備產業鏈，提升醫化產品綜合競爭力，努力形成集團經營業態新優勢。
　　3、創新模式，在提高管理水平上有所突破
　　一是實施資金集團賬戶管理模式建設。在去年調研論證的基礎上，根據年初集團專題會議精神，今年集團將積極推進實施資金集團賬戶管理模式的建設，打造集團“現金池”。資金集團賬戶管理模式體現的是現金資源扁平化管理和風險控制的要求，同時通過資金歸集統一運行，更有利于提高資金的使用效率，提升綜合盈利能力，并以此形成利益共享的母子公司體系。資金集團賬戶管理模式是一個系統工程，作為一個模擬經營單元，涉及法律、稅務、信息技術、重要環節的風險控制、銀企直連、母子公司利益分享和與資金運作相配套的規章制度等方面的設計。目前集團財務部正在進一步調研、征求意見和細化分析，以盡快提出切實可行的具體的操作方案,在充分征求成員公司意見的基礎上予以實施，力爭在今年上半年有所突破。同時也希望得到成員公司的大力支持并提出好的建議。
　　二是實施管理信息化平臺建設。在之前工作的基礎上，今年要按照“集團財務實施穿透，成員公司強化業務管控”的建設模式，遵循“總體規劃、試點先行、分步實施”的原則，包括構建決策支持（BI）、協同辦公、人力資源三大信息管理平臺，設計財務資金、預算管理、績效管理、信息門戶、審計管理等五個縱向解決方案，落實組織、人員和職責，盡快將信息化規劃落地并付諸實施。力爭今年上半年在集團本級及部分成員公司試點實施。

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